我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+模块的时候碰到了个问题：
押金转其他客户账上
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
这张付款单，我应该核销4347，其中有3000块是煤气瓶的押金，付款时把当时的押金扣在了这笔货款上，当时这3000块是没有做任何账务处理的，请问我现在应该如何做账？并且关键是3000块还是转给一个新的客户那里，并且是要付给那个客户的？新客户在账上没有欠款？这笔业务应该怎么处理呢
做付款单核销
这3000块一直挂在供应商账上，怎么核销呢？
都试过了，还是不能核销这3000啊
只是具体应该怎么操作呢？
都是设置了供应商和客户
往来单位类型可以设置供应商和客户
你好，能说详细一点吗，谢谢！！
做其他应收单时，是选供应商呢，还是选客户呢？
您好，可以做其他应收单
