我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+业务往来模块的时候碰到了个问题：
预收款退回
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
预收货款退回单据怎么处理
1.在【往来现金】-【收款单】中新增一张红字收款单，业务类型为【预收款】，结算金额为退回的金额，但需录入负数红字；2.将红蓝预收款单进行冲销，依次点击【往来现金】-【往来冲销】-【应收冲应收】，业务类型选择【预收冲预收】，点击【选单】将两张红字预收单与蓝字预收单选至表体明细中，在表头【冲销金额合计】中录0，点击【分摊】，最后点击【保存】即可。
