我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+模块的时候碰到了个问题：
T+采购退货怎么处理步骤
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
采购退货怎么处理步骤
1
采购退货业务包含了【退库】、【退票】、【退款】三个部分： 1.退库：采购入库单表头业务类型选择【采购退货】，单据生凭证与正常的采购入库一样，凭证金额会自动显示红字； 2.退票：立账单据【进货单\\采购发票】表头业务类型选择【采购退货】，单据生凭证与正常的进货业务一样，凭证金额会自动显示红字； 3.退款：付款单上，付款金额直接录入红字负数即可，单据生凭证与正常的付款业务一样，凭证金额会自动显示红字。 PS：以上只是普通流程的情况下，采购退货业务请根据实际情况进行红字冲销。
