我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+模块的时候碰到了个问题：
这个金额是多收了客户的款，现在要退回，我要怎么做单呢
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
早上好，这个金额是多收了客户的款，现在要退回，我要怎么做单好呢
这两笔预收款，使用预收冲预收即可
打开【往来现金】-【应收冲应收】，【业务类型】选择【预收冲预收】只能参照其他单据生成，不能手工新增，步骤如下：1.选择【转出结算客户】和【转入结算客户】，填写表头冲销金额合计（如果启用了多币种，还需要选择币种），【冲销金额合计】写0；2.点击【选单】-【预收】选择要冲销的红蓝预收单，包括期初预收、收款单（预收款）；3.选完单据后，表体【冲销金额】分别填入需要冲销的红字和蓝字金额（例如红蓝预付款要冲销10元，那么蓝字预付款单冲销金额录入10元，红字预付款单冲销金额录入-10元），点击【分摊】进行自动分摊或手工分摊金额保存即可。注：T+12.1及12.2普及版没有预收冲预收功能，不能进行此操作。
周老师 请问下那我怎么去核销这两笔呢
您那张多收的收款单是预收款吗？如果是的，这里点击是即可，如果不是的，那么选择和您那张单据上一样的就好了
是这样做吗 我保存的时候系统提示这样
做相应的红字单据即可，比如收款单红字
