我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+业务往来模块的时候碰到了个问题：
预付款冲销
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
欠供应商6000元，但是账上只有4000元的应付，做了付款单后，2000元转成了预付款，有没有不做进货单，把账抹平的方法
好的 谢谢😃
预付给供应商的账款，由于各种原因导致预付账款无法收回，发生这种情况可参考以下方法处理： 1.点击【往来现金】-【费用单】，业务类型选择【往来费用】，往来单位选择相关供应商； 2.录入表体的费用明细，总金额与预付无法收回的金额一致； 3.在表头【使用预付】后选择之前录入的预付款单，录入核销金额，将未收回的部分全部核销，点击【确定】； 4.把这一部分无法收回的预付计入营业外支出，在【总账】中生成凭证如下: 借：预付账款 贷：营业外支出
就是这个供应商账上有一笔预付款 怎么给做平，不能反冲，因为钱付出去了。
您好，没有太理解您的意思，可以结合截图详细说一下吗？
