我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+业务往来模块的时候碰到了个问题：
期初预付一笔货款给供应商，后期供应商又退回来要怎么处理？
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
期初预付一笔货款给供应商，后期供应商又退回来要怎么处理？ 预付款单负数么？ 这样造成有两笔预付款一直挂在那边
您好，可以再做一个预付冲预付。在【往来管理】-【应付冲应付】里面的业务类型选择【预付冲预付】。
做一笔红字的预付款单，并在往来现金模块中点击应付冲应付，业务类型选择的预付冲预付，选择这两笔红蓝预付款单冲销，冲销金额合计录入为0
