我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+采购管理模块的时候碰到了个问题：
供应商开的发票多开了10元 系统怎么做
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
供应商开的发票多开了10元 但还是按实际付的款 我后续单据已经全部执行了 现在发票金额和系统金额不一致 该怎么处理？
我现在能不能把订单，进货单，发票，改成多加10元之后的金额 是不是没办法？
1.在付款单表头输入“折让”
2.在“总账”-“科目设置”中对“现金折扣科目”进行设置，即可生成凭证 借：应付账款 借：现金折扣科目 贷：现金科目/银行科目
您好，把10个添在折让字段，核销采购发票。
