我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+初始化模块的时候碰到了个问题：
如何处理 采购员的 采购代垫呢？
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
如何处理 采购员的 采购代垫呢？
T+中针对此业务可以通过费用单和红字的费用单变通实现，变通方案举例如下： 举例代垫费用10元，操作步骤： 1.费用发生时-填制一张费用单，点击【现金银行】-【费用单】-【往来单位】选择运输公司，然后进行付款核销； 2.如果费用单上不需要确认往来单位，可以在费用单上业务类型选择为【现金费用】，录入现结金额为10； 3.填制一张红字的费用单，往来单位为业务发生的供应商，金额为-10； 4.对供应商收取运费后进行付款核销-打开一张【付款单】-录入供应商-选择红字的【费用单】-收款金额为‘-10’-点击【分摊】-保存单据即可。
