我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+现金银行模块的时候碰到了个问题：
供应商退款录入什么单
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
在T+业务模块中，给供应商付款的时候，录入的是付款单。但是，过了几天供应商又把款项退了回来。请问供应商退款在业务模块中应该录入什么单？
如果是退货，那么就有退货单
录入红字进货退货单，录入红字付款单，业务类型为普通付款，进行结算
如果是退预付款，直接录入红字付款单，业务类型为预付款
然后做预付冲预付即可
如果是退货，应如何处理
如果是退预付款，应如何处理
亲，是因为退货才退款呢，还是因为是预付款，不需要购买商品了，退款呢，还是其他什么原因呢
