我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+T-UFO模块的时候碰到了个问题：
资产负债表的应交税费
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
10月份的资产负责表应交税费费数字为-319737.59，但是在资产负责表的季报里应交税费的数字为1390128.73，其他流动资产的数字为1709866.31，这是为什么。
我感觉就是季报在生产的时候没有把进项税和销项税没有对冲，我明细账的进项税借方余额为1709866.31，销项税的借方贷方余额为1390128.72
这些都核对了 没有问题
您好，资产负债表不平，一般从以下几方面检查：
1、检查要出报表的月份中，凭证是否都已经记账了；
2、查看当月的余额表，损益类科目是否还有余额，是否都已经做了期间损益结转；
3、是否账套中新增加了一级科目，但是在资产负债表中没有添加这个科目进行取数；
4、检查报表公式中的科目编码，和实际账套中使用的科目是否一致，不一样的修改公式后重新取数。 其他的方面，可以将资产负债表各个项目，按照公式的取数，和总账-余额表中各个科目核对
