我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+总账模块的时候碰到了个问题：
T+期末结转问题
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
在T+ 期末结转 ，首先凭证是填制到2018年了，，但是2016年12结转到2017年的时候 一旦勾上覆盖期初余额就是会出现下图的情况，而没有勾上是不会出现下图情况。 2016年的会计科目设置和2017年的会计科目设置情况是，2016年有的2017年都有，只是2017年增加了一些二级科目 ，并增加了一个辅助核算。 2017年都没有记账 ，往来单位对比过了是一样的
那具体提示什么，在2018年科目档案中，做下科目对照，看有什么错误，先手工对照好。
2017年是有余额的 勾选覆盖完成不了结账
您好，检查2017年期初报错的这个科目是不是有期初余额，勾选了覆盖给予提示。
