我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+业务往来模块的时候碰到了个问题：
往来：预收、应收
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
一个客户预交一笔款，但是直接付给了我的供货商（正好抵我的应付账款）这种情况我应该录什么单子？业务上怎么处理？
是的
老师我明白你的意思了，咱俩说的应该是一样的。先录收款单形成预收款，再录付款单冲抵应付款。以后送货时录 预收冲应收 或 收款单“使用预收”，是吧？
老师您看这样行不行，先录收款单，无核销单据下自动默认为预收款，再录一张金额一样的付款单，如何？
还没有送货，所以不能录销单吧？如果录销单的话账上就得从仓库出货，而实际并未出货，这样的话数量上账实就不一致了
您好，如果是这样，就不能手工做其他应收单。做销货单，然后预收冲应收。供应商的付款单核销应付账款。就是分别做，互不影响。
那后期给这个客户送货时的销货单如何录？这样不就和其他应收单冲突了吗？
您好，基础设置-往来单位中，往来单位性质勾选客户/供应商，做一笔应收的单据，比如其他应收单，预收冲应收就可以了。
