我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+现金银行模块的时候碰到了个问题：
收款单里面多收的款项自动转为了预收款，但是这笔款是要以不同方式不等金额退回如何做账务处理呢
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
收款单里面多收的款项自动转为了预收款，但是这笔款是要以不同方式不等金额退回如何做账务处理呢
你说的这个提示，总账和明细账不一致，是听谁说的呀。凭证是平的，也没多放金额，符合复式记账法的原则，为啥有这个担心呢。
这样操作，会不会在财务结账的时候提示明细账与总账不一致的情况呀，如果不会的话，我已经按照流程取消控制借贷方不一致的了
你按提示，取消 借贷方合计凭证不变的选项，就可以生成了，合计金额是不变的
怎么处理呀
如果像你说的这样保存时候提示这个，应该不行的，应为我是做的负数收款单来红冲之前的多收款，
贷方红字不就是支出了吗，我是要做做收入哦
不对，营业外收入应该，蓝字贷方。生成凭证的时候改一下。
请问我将多少的货款这样处理有问题吗，也就是甲方经办人的回扣是12000，现金退给他，余下的1496是我们的手续费收入，但是这样的话营业外收入就只能以负数在借方了，会不会出现生成利润表的时候营业外收入的借方负数无法统计进去呀，上次管理费用贷方正数都无法统计到利润表呢
红字收款单，没毛病呀，把50万冲干净就行了。
也就是我们销售货物只有100万，甲方经办人要求捞回扣，就让我们的发票多开了50万，但是多开的50万我方要收税金等费用，扣除后将余款打给经办人，请问如何处理整个流程的账务，目前我只是按照销货单100万核销了，余下50万自动就转为预收款了，接下来不知道怎么弄为好？
也就是我们销售货物只有100万，甲方经办人要求捞回扣，就让我们的发票多开了50万，但是多开的50万我方要收税金等费用，扣除后将余款打给经办人，请问如何处理整个流程的账务，目前我只是按照销货单50万核销了，余下50万自动就转为预收款了，接下来不知道怎么弄为好？
继续做红字收款单，分几次就行。
