我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+初始化模块的时候碰到了个问题：
咨询个T+问题
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
T+12.3标准版，咨询个问题，财务有许多应付，应收的余额都是负数，是已经发了货收了钱，未开票；或者是收到货，付了钱的，没有收到发票。试问这种情况在业务往来期初里面怎么录入，怎么体现？（进销货单立账）
您好，应收负数：1：是已经发了货收了钱（启用业务之前就已经发货+出库了），只剩未开票；
应付负数：2：是收到货，付了钱的（启用业务之前就已经收货+入库了），只剩未收到发票。
这2个情况，现在财务中是如何处理的，凭证分录是怎么做的，这个需要从头梳理。可以截图详细说一下。
不好意思，可能刚才描述的不是很清楚,重新表述下我的意思：
T+12.3标准版，咨询个问题，以前只有财务模块，现在需要加业务模块；
财务有许多应付，应收的余额都是负数。以下两种情况导致：
应收负数：1：是已经发了货收了钱（启用业务之前就已经发货+出库了），只剩未开票；
应付负数：2：是收到货，付了钱的（启用业务之前就已经收货+入库了），只剩未收到发票。
试问这种情况在业务往来期初里面怎么录入，怎么体现？（进销货单立账）
我个人觉得录入进去好像没什么意义，只是没开票，但是到底如何去管理这个业务，求指导！！！
您好，是已经做了进货和出库，但是还要调整应收应付吗，可以在往来现金模块做其他应收单，其他应付单调整应收应付。
关键是已经收货，入库；发货，出库了。单独做进货单和销货单去核销吗？
您好，这个在初始化---往来期初余额中，录入预收和预付就可以了。后期做了进货单和销货单，在往来现金模块做预收冲应收，或预付冲应付。
