我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+T-UFO模块的时候碰到了个问题：
老师，资产负债表里面的应交税费和应付职工薪酬余额负数是因为我没有计提吗？
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
老师，资产负债表里面的应交税费和应付职工薪酬余额负数是因为我没有计提吗？公司凭证是单据生凭证做出来的，不是手工录入，工资单直接做费用了，所以也没有计提，请问负数怎么解决
费用单生成凭证时，借方对应的是科目设置-费用科目设置里选择的科目，这里选择为应付福利费，带出的借方就是应付福利费科目
老师是你不知道还是你没听懂我的意思，科目设置里费用科目员工福利我对应的财务科目是应付福利费，请问这张费用单用软件“单据生凭证”生出来的是什么凭证，借贷分别是什么
通常可以走个费用科目
公式是技术员设置的，我就是想知道这个费用单的员工福利我对应的是应付福利费，上级科目是应付职工薪酬，请问这张费用单生成的凭证借方是什么，是费用还是应付职工薪酬-应付福利费
财务报表上看下上面各项的公式，哪一项的公式里有这个应付职工薪酬的科目编码，就是放在这一项里的
从来没计提过工资的，老师，我还不太懂这个科目设置生成的凭证，比如说这个员工福利，生成的凭证是借应付职工薪酬贷银行/现金吗？ 反映在报表里的是在费用里还是在应付职工里呢？
资产负债表取的是科目的期末余额，查看这两个科目的明细账，看下根据期初余额和每一笔凭证的发生计算下来这个科目的期末余额是否为负数，是否没做计提工资的凭证，由于T+中没有工资模块，计提工资的凭证需要手工增加，发放时再做费用单生成发放工资的凭证
