我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+业务往来模块的时候碰到了个问题：
老师，调账应收这个负数想调到应付里面，我都要做哪些单据？
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
老师，调账应收这个负数想调到应付里面，我都要做哪些单据？
调账
谢谢老师
是的呢
是这样吗老师？
您可能有部分是做的预收，有部分不是做的预收，有可能是应收红字，使用应收冲应收处理下
是不是先做一个收入单正数，在做个预收冲应收，然后再做个费用单
预收单的合计不是我想要冲的数字是什么原因？我要冲销的金额是4439655.64
您好，您需要先做蓝字的应收，冲销该红字应收，然后录入蓝字应付单据
