我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+销售管理模块的时候碰到了个问题：
销售订单中的订金到底是什么意思？逻辑很混乱
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
销售订单中的“订金”到底是指什么？能不能解释一下。逻辑上非常混乱
1. 如果这个订金是指客户已经支付了一定金额的订金，那么说明财务应该已经制作了收款单，既然制作了收款单，这个地方为什么不能从收款单中选择？2. 如果这个订金是指在等待客户支付，那么为什么要自动生成一张收款单？自动生成的这个收款单的意义是什么？ 销售订单都是公司的销售员做的，他们制作销售订单的时候怎么能确认客户的钱是不是到账了？他们又不是财务人员，也不能查看公司的账户，怎么才能知道呢？3. 就算是销售人员询问了财务，了解到客户的订金已经到账，并且得到了票据号，可是这个订金的录入框中，是无法录入票据号的，只能自动生成一张完全无法修改的收款单，请解释一下这个订金的逻辑到底是什么？
我非常想到支持网反馈一下，但是我没有权限，我不是你们的所谓服务商，我是个用户，！
嗯，您说的这方面也有道理，可以到支持网上提交反馈下。
您的解释很好，但是逻辑上的严重错误就在这里，请问按照您说的，从业务人员角度出发，在业务人员制作销售订单的时候，他应该是不知道“票据号”的对吗？ 也就是说，业务人员填写在销售订单中订金栏目里面的内容，是不可能包含“票据号”的，对吗？那么这个时候自动生成了收款单，财务看到有到账，去审核这张收款单的时候，怎么将票据号填写到这张收款单里面？？？
所以我说这个里面有一个重大的逻辑错误，自动生成收款单没问题，但是自动生成之后，财务不能编辑了，只能审核，这就有严重的问题了。
这里面设计的流程是从业务员出发，有可能当时只是和业务员协商好需要支付一定的订金，那么业务员填制订单，并且录入上这个订金的金额，这种情况可以对预收款单设置为需要审核，然后销售订单审核之后自动生成了一张预收款单，财务核对当时的收款凭证进行审核，让收款单生效，不再单独的去做一张收款单。
至于您说的录入订金的时候从收款单里去选择的这个场景，我认为也是合理的，那就应该是客户先到财务交钱，财务当时就填单了，然后录入订金的时候去选择自动带入到订金中。不过目前软件只支持第一种方式。
对不起，我把您当成上一个回复人苏娜了，烦请您看看我们两个前面的对话
您能看清楚问题吗？别这样用标准的QA来搪塞好不好？？如果看不明白我的问题，您可以说我哪里说得不明白，我可以进一步的解释，但是您这样说一堆跟问题无关的话，有意义吗？
订金是指在签订销售合同的过程中客户先预付的一部分订金款，在销售订单上录入了订金金额之后，会自动生成一张预收款单，这笔预收款可以用来后续抵消货款。
您完全没有回答我的问题，请您看清楚问题。
我现在问的是，逻辑上下面两件事情的先后顺序是什么
1. 客户支付定金
2. 制作销售订单
您告诉我，上面这两件事情发生的先后顺序是什么？别说无所谓，这两个事情一定是有先后顺序的。
1. 如果客户支付在前，那么应该是财务人员先看到客户的到账，然后根据到账情况制作收款单，并填写单据号。如果是这样，那么在制作销售订单的时候，客户应该就已经支付过了，这个订金应该从收款单里面选择，而不是自动再生成一张
2. 如果制作销售订单在前，那么制作销售订单的时候销售人员是不可能知道票据号的。这个地方就没办法填写票据号，而自动生成的这个收款单，又是无法修改的，也就是说财务看到客户款到账了，想要将票据号填写在这个收款单上，或者写在备注里面，都是不行的。
请回答上面的这个问题，而不是拷贝黏贴预设的答案，谢谢。
销售订单表头的【订金金额】，在录入数据后会自动生成预收款单。假设，销售订单表头A客户订金金额100元，销售订单保存、审核之后，【联查】-【收款情况】便能看到预收款100，即业务类型为预收款的收款单。PS：后续做A客户的销货单【使用预收】时可以选到这笔预收款，或者做完销货单后再进行【预收冲应收】。
