我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+销售管理模块的时候碰到了个问题：
T+我有一个4月份的销售发票金额开错了。
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
T+我有一个4月份的销售发票金额开错了，多躲开了500元，销售订单是对的，客户要求这500块，不在4月份开票，什么时候开票还不知道，所以我要冲掉这个500的发票，而且之后再开的话，税率也变会成16%的。所以，这500的发票一定要冲了，这个要怎么操作啊？
如果是分开流程，用蓝字销货单生成红字销货单时，不要勾选冲抵销货，并且不要生成红字的销售出库单，就不会影响之前的出库数量
那我退货不是会影响库存吗？但其实我的货是发出去啦，只是发票错了，要改而已，怎么冲掉发货呢
生成退货的销货单时不能勾选冲抵销货。如果出库的数量并没有错误，请直接使用收入单录入负数金额调整下应收账款的余额
那种保存的时候出现这个错误提示
用之前蓝字的销货单生单，生成销货单（销售退货），并修改退货金额为500，或可直接在往来现金模块中可做收入单录入负数金额-500调整往来应收款的余额
