我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+业务往来模块的时候碰到了个问题：
T+普及版多收客户的款如何退回去
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
T+普及版开账前有一笔收了客户的款，是多收的，现在这个客户已经没有业务往来的，财务把这笔款录入到了应付的借方，请问这个普及版应该怎样处理这笔款项?
您红字预收款单到时候也要生成凭证的，到时候冲掉应付科目就行了。
不好意思，因为是值班人员，白天有其他工作，回复不及时，如果您比较着急，建议直接开新帖咨询，有专门的工程师给您回复。
问题是做期初的时候做到了应付的借方...
如果给回客户，就做红字预收单，再做预收冲预收，冲掉之前的预收的账款。
是想清了这个应付的借方数，做什么单据直接点，要给回钱给客户的
如果这个多收的后续就当其他收入，那就直接做个虚拟收款收了，如果要和财务的应付对应起来，一般就是直接这个单据制单的时候走应付，看业务还要不要保留这个余额数据。
