我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+业务往来模块的时候碰到了个问题：
T+V12.3垫付款的处理
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
进货的时候会发生港杂费，此费用由客户承担，我们先垫付给供应商，预付货款的时候港杂费的具体发生额还不清楚，我们随货款一起预付两万港杂费给供应商，后期按照实际发生，多退少补，然后我们再跟客户收回。这个业务应该如何挂账？
您好，1、填制一张红字的费用单，往来单位为业务发生的供应商，金额为-10；
2.对供应商收取运费后进行付款核销-打开一张【付款单】-录入供应商-选择红字的【费用单】-收款金额为‘-10’-点击【分摊】-保存单据即可。
3、收客户的钱时，做费用单，和销货单一起收款核销。
