我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+业务往来模块的时候碰到了个问题：
不知道要做什么单据
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
有一笔应付账款，是老板走私账还款，公司是内账，目前银行存款余额和现金余额都是对的上的，在不影响这两个科目余额的情况下这笔钱应该做什么单据呢？老板的意思是想把这笔钱在财务方面反映在未分配利润上，但是我添加了凭证，业务上面应付账款余额没有变化，所以我不知道这笔钱应该做什么单据。
好的，谢谢
按我上面处理就直接冲掉了，不会挂在老板的应付款。
做一笔老板个人的其它应付单，老板建立一个往来客户，其后在往来现金---应收冲就付，把客户的应收核销老板的应付款。
那这笔钱会不会一直在老板账上，以后还要还给老板呢？
您好，做一笔老板个人的其它应收单，老板建立一个往来客户，其后在往来现金---应收冲就付，把客户的应收核销老板的应付款。
这笔钱是老板替公司还了，老板不要了，但是我们帐上面显示还是欠对方那么多钱，要做什么单据才能把这笔钱冲销掉，还不能影响到现金余额和银行存款余额
您好，拿钱走的时候做其它应收款，业务类型，借出；还回来直接做收款单。
