我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+业务往来模块的时候碰到了个问题：
T+上个月的票开出后，这个月供应商退回来了应该怎么做账
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
T+上个月的票开出后，这个月供应商退回来了应该怎么做账，才能把应付冲回来
做相同的单据或凭证，金额为负数就可以
T+怎么红冲呢？
用支票付款了，怎么付的怎么红冲回来就行
简单的说就是一笔供应商的款上个月已经开了支票付了付了 这个月发现有问题需要退回支票。这个账怎么做 没有用发票这个东西
发票开出应该是销售，销售确认的是应收，可是又说供应商退回来，冲应付？不是很明白这个业务
系统中只是做了进货单然后付款单，付款方式是支票，现在退回来票 怎么把支票冲回和把应付挂回
发票退回来了么？做红字发票与红字出库单
