我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件,在操作T+总账模块的时候碰到了个问题:
T+12.3标准版如何年底(12月底)做本年利润转到未分配利润?
请教用友财务软件工程师如何解决?具体的情况如下:
T+12.3标准版如何年底(12月底)做本年利润转到未分配利润?
在基础设置-科目-科目对照中重新做好对照后,将12月份结账取消,重新进行结账,或直接在下年期初余额中手工修改科目期初
为什么手工添加结转本年利润的凭证结账后,下一年的期初余额,未分配利润是零,而,本年利润是负数(结转出的数)?
在总账中直接添加一笔结转的凭证即可