我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+采购管理模块的时候碰到了个问题：
采购发票提前开了，如何录入？
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
T+12.3标准版，进货单立账，业务流程：订单--进货单--采购入库单--付款，订单100吨，进货单80吨，采购发票开了100吨，有20吨采购发票提前开了，此发票如何录入 ？
可以生成，也可以不生成，会认为一直未开发票，可以删除以前的发票，用这张进货单重新生成；
如果直接手工录入发票，后续做了20吨的进货单，不就无法生成发票了？系统是否会认为此20吨进货单一直未开票？
您好，可以，进货单立账，采购发票是可以直接手工录入的；
