我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+总账模块的时候碰到了个问题：
请问T+上年数和年初数不一致
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
请问 t+ 标准版辅助账17年12月和18年1月的数据不一致 其他应付款两个二级科目都挂着往来单位 12月份做的凭证的数据在17年时数据正确 在18年初是A科目的发生数变成了B科目的期初数 这个是什么原因呢
好的 我试试 谢谢了
取消结、凭证记账，取消上年12月份结账，重新做好科目对照，再做上年12月份结账即可重新结转本年期初
18年已经做账了
如果是结账后下年的科目期初余额不正确，在基础设置-科目-科目对照中，将里面2018年一栏的科目先删除，重新做下科目对照，然后取消上年12月份的结账，重新结账进行结转
