我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+业务往来模块的时候碰到了个问题：
预付账款处理？
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
如：上月预付供应商10000元，本月又退回8000元，如何做单据（做预付红字吗？）
1.在【往来现金】-【付款单】中新增一张红字付款单，业务类型为【预付款】，结算金额为收回的金额，但需录入负数红字；
2.将红蓝预付款单进行冲销，依次点击【往来现金】-【往来冲销】-【应付冲应付】，业务类型选择【预付冲预付】，点击【选单】将两张红字预付单与蓝字预付单选至表体明细中，在表头【冲销金额合计】中录0，点击【分摊】，最后点击【保存】即可。
