我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+采购管理模块的时候碰到了个问题：
T+采购押金怎么处理
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
供应商送水，做进货单时需要提交交押金，后期退，怎么处理？
您好，不同版本解决方法不一样，具体如下： 1.12.1及12.2版本通过其他应收单与收款单处理： （1）在往来单位档案中把该单位的属性改为【供应商/客户】； （2）支付押金时，点击【往来现金】-【其他应收单】，【业务类型】选择【付押金】新增一笔其他应收单，且相应账号中会有一笔贷方记录（可手工引入单据到日记账中或设置自动登记日记账）； （3）收回押金时，在【往来现金】中点击【收款单】，新增单据与其他应收单核销即可。 2.12.0及以前版本，由于无其他应收单，需按以下方式处理： （1）也需设置该供应商为【供应商/客户】的属性； （2）支付押金时，点击【往来现金】-【收入单】，业务类型为【往来收入】，确认应收款，再做一张业务类型为【现金费用】的费用单，确认账号中钱款减少，即支付一笔钱出去； （3）收回押金时，做【收款单】与【收入单】核销即可。
好的，谢谢
押金建个存货，存货属性选劳务费用，做进货单时，一起进货，退押金时做进货退货，把押金退了
