我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+采购管理模块的时候碰到了个问题：
采购业务凭证
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
采购的时候，做了进货单后，手工做的一笔采购入库单，进货单、采购入库单都生成了凭证，进货单生成凭证，借：材料采购、进项税，贷：应付账款，采购入库单生成凭证，借：库存商品，贷：应付账款，这样导致应付账款多了一笔，怎么处理？
详细的科目设置请参照社区文档说明：
https://service.chanjet.com/school/zhishi/55e00e56086798dd69a2289f
我再补充一点，业务流程是采购订单—采购入库单—进货单，做单的顺序是进货单，采购入库单，单据之间没有关联关系
在科目设置中如何设置？
采购入库单制单贷方需要走中间科目材料采购，两个凭证将这个中间科目冲抵
