我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+采购管理模块的时候碰到了个问题：
T+12.3标准版 采购管理
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
T+12.3标准版，1月份的时候采购了一批货由于供应商没有开票据过来，只做了入库单暂估了金额，3月份供应商开票过来了，发现暂估的时候往来单位输错了，现在应该怎么修改比较合理，之前的单据都生成了凭证
如果您的流程是入库单再生成进货单的，是不能按照原单做退货单了。
您可以采用我说的第二种方案来处理。
最主要的是启用了批号管理，那个批号的库存也用完了
立账依据是进销货单，按照错的供应商生成进货单后，不能生成退货单了，难道要手工做退货单吗？这样的话就不方便联查询了
如果已经生成凭证的话，要保证业务的完整性，就要把原单据生成发票，然后做退货处理，再来做发票。
不过这样处理的话单据就比较多，也可以发票还是选择错误的供应商生成，然后做应付冲应付，把应付冲到正确的供应商。
