我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+业务往来模块的时候碰到了个问题：
2月10日给天华公司现金支票一张，用于退还9日因退货而多收的23400元货款
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
2月10日给天华公司现金支票一张，用于退还9日因退货而多收的23400元货款，这一笔业务怎么操作。
看之前做的啥单据啊。如果之前的是预收，则做应收冲应收--业务类型选择预收冲预收即可。。
红字的收款单，核销退货这个操作是怎么弄的？
怎么感觉像是考试题目呢？一般做的单据可能跟上下文有关。天华公司应该是客户，可以做红字的收款单，核销退货，也可能得做应收冲应收--预收冲预收。
