我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+业务往来模块的时候碰到了个问题：
T+12.0如何红冲付款单？
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
T+12.0如何红冲付款单，这个版本没有直接付款功能，普通付款会转预付，做了一张红字费用单和红字付款单核销，应付和已付同时减少了，余额未变。如何处理？
再手工增加一笔费用单，增加这个供应商的应付账款吧
付款单核销的期初余额。
单独做的预付款么？
没有相关业务，只是上年单独做了张付款单，但是往来单位做错了。只想红冲掉。如何处理？
请描述下整个流程，需要红冲的那笔款项是采购付款么？
