我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+总账模块的时候碰到了个问题：
请问T+12.2第一个月底如何做月末结转？要如何先设置。只用总账报表
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
请问T+12.2第一个月底如何做月末结转？要如何先设置。只用总账报表
您好，可进入“总账”-“自定义结转”、“期间损益结转”进行月末财务结转操作，月末结转的分录如下：
1.结转本月领用的原辅材料,借:生产成本(主要材料)借:制造费用(辅助材料) ,贷:原材料2.结转本月制造费用借:生产成本贷:制造费用 3.结转本月完工产品成本借:库存商品贷:生产成本 4.结转本月销售产品成本 借:主营业务成本贷:库存商品5.结转损益(收入) 借:主营业务收入 借:其他业务收入贷:本年利润6.结转损益(费用)借:本年利润贷:主营业务成本贷:其他业务支出贷:管理费用贷:营业费用贷:财务费用等等
