我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+总账模块的时候碰到了个问题：
T+发票立账，单到补差，当发票金额与入库单金额无差异时，发票生成凭证科目不对
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
T+发票立账，单到补差，暂估应付款
含税，当发票金额与入库单金额无差异时，发票生成凭证科目不对，当发票金额与入库单有差异时，发票生成凭证就对着
系统生成的凭证确实是有些问题，正常如下
假如暂估含税
1月生成的暂估凭证是：
借 原材料 5384.62
进项税 915.38
贷 应付账款 （暂估）6300
2月发票来了，金额与入库单金额一致，发票生成的凭证，这个凭证需要手工修改，不能有系统直接生成：
借应付账款 （暂估）6300
贷 应付账款 6300
目前软件是有问题的，建议您联系下服务商提交下BUG
老师，您没觉得软件如果选择单到补差，当发票和入库单没有差异时，发票生成的凭证是不对的，这是软件问题吗？当发票和入库单有差异时，生成凭证就好着
修改科目设置吗？还是在生成凭证时修改科目？如果是在生成凭证时修改？那么请问是修改入库单生成的凭证？还是修复发票生成的凭证？能把操作步骤说详细点吗？只要发票金额与入库单金额一致，就要在单据生成凭证时，手工修改科目，是这个意思吗？
您说的没有错，主要是您现在希望税金进入到2月，所以我们要这样做
1、取消暂估含税
2、生成凭证的时候，将材料采购修改为应付账款（和入库单上的暂估应付款冲抵）
比如暂估不含税，正确的分录
入库单的凭证1月入库单生成凭证：借 原材料，贷 应付账款 /暂估应付2月，没有差额调整，发票生成凭证：借 应付账款 /暂估应付 进项税 贷 应付账款/应付货款
不是呀，现在不是暂估进项税这一个科目有问题呀，发票还生成了应付账款，1月入库单生成了应付账款，2月发票还生成了应付账款的，1月入库单生成了原材料，2月发票又生成了材料采购，这些也是有问题的呀 并且2月发票与入库单有差异时生成凭证就是对的呀
您勾选了暂估含税，那就说明您希望将税计算到1月份，而不是2月份，如果您想将税计算到2月份，就不需要勾选暂估含税
不是呀，我暂估进项税，就是要暂估到其他应收款里，发票来了再从这个科目里冲出来的，进到进项税里。那发票还没来，我就要在进项税里发生吗？凭证不能这么做呀 而且不是这一个科目有问题，应付账款也生成了两遍的，还有原材料和采购采购科目，都有发生呀 你看哪帐7500的发票，和入库单金额有差额的发票，生成的凭证，科目就对着呀
您看下科目设置中暂估税金科目是不是设置的，其他应付款，请修改为进项税款
一样的设置，当发票金额与入库单金额有差异时，生成凭证就对着。当发票金额与入库单金额无差异时，生成凭证科目就不对的
入库单生成凭证没有手工更改过，都是系统自动生的。其他应付就是个一级科目，啥设置也没做过，因为我选的是 暂估应付款含税，所以就设置了这个科目而已。
您看下我的科目设置，是哪里没设置对吗？麻烦您给我说下，我改下呢？你看2月的和入库单金额不一致的发票，核销后，系统差额调整自动生成了入库调整单的发票，生成凭证科目就对着呢
还有，您在入库单生成凭证的时候，有没有手动更改过凭证，里面的其他应付您是做了什么设置？
这里的应付账款有暂估应付和货款应付，是有中间科目的，不全部都是应付账款
不是呀，你看软件生成的，6300的这个业务，1月生成的暂估凭证是：借 原材料 5384.62 借 其他应收款 915.38 贷 应付账款 6300 2月发票来了，金额与入库单金额一致，发票生成的凭证：借 材料采购 5384.62 借 进项税 815.38 贷 应付账款 6300 这个发票生成的凭证科目不对呀，应付账款，1月和2月共生成了二次呀。可是你看2月另外一个发票，和入库单金额有差异的，生成的凭证就对着呀
入库单的凭证
1月入库单生成凭证：借 原材料，贷 应付账款/暂估应付
2月，没有差额调整，发票生成凭证：借应付账款 /暂估应付进项税 贷 应付账款/应付货款
老师，请问，看明白我说的问题了吗？
1月2张入库单，6300和7020, 2月发票来了，一张发票金额还是6300，一张发票金额是7500了，这是业务。然后看生成的凭证，1月生成了二张凭证好着，2月生成的两张凭证，7500的发票生成的凭证科目对着。6300发票生成的凭证科目不对呀
请您将涉及到的详细单据也截图看下，具体说明哪里有问题
1月入库单生成凭证：借 原材料 其他应付款，贷 应付账款，2月发票来了，生成的凭证，当发票金额与入库单金额一致时，没有差额调整，发票生成凭证：借 材料采购 进项税 贷 应付账款；1月和2月不是生成了二笔应付账款？借方的其他应付款在发票来的时候应该被红冲掉呀，你看下2月，发票与入库单有差额时，生成的凭证就是对的
您是说哪里有问题呢？
