我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+资产管理模块的时候碰到了个问题：
T6升级到t+，升级后固定资产折旧
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
T6升级到t+，升级后固定资产当月折旧作为累计折旧一并入到当月卡片作为期初，那么当月是否需要做折旧的凭证？
是的
在18年里面做凭证冲吗？
做凭证红冲！
不行呀，数据都上报了 ，也就是说当年的数据不能动了 现在开始做18年的账了，这个如何处理
直接修改一下总账的凭证
那现在做了 数据已经上报了 如何修改呢？
确认了一下，不需要做手工折旧！
到底是需要还是不需要？
手工凭证去掉，正常不需要做吧！
刘明新：升级之前是没有计提折旧的，，升级之后准备提折旧，按提示是十二月份的。然后集团告知是作为期初一并升级合在了资产卡片当中作为期初数。也就是说十一月没有折旧记录，但是手工做了折旧凭证，后面对账时。总账多了。资产模块少了 刚好就是折旧这张凭证的金额 。
说明录入的时候没有录对
那对账不平咋处理？
正常是需要的！
