我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件,在操作T+初始化模块的时候碰到了个问题:
年度结转问题
请教用友财务软件工程师如何解决?具体的情况如下:
我有一个科目,17年设置辅助核算了,18年取消了,现在结账17年的时候提示“上一年科目启用辅助信息类型没有包含对应下一年科目辅助信息,不能年结”现在18年此科目已发生凭证,而且不想用辅助核算。这种情况,我是不是17年不结账,手工调整下18年的期初?
可以的。
这么做可以同一科目17年有辅助核算,18年没有?
您好,18年登陆,基础设置--科目---科目对照中,看一下是否有17和18年没有一一对应的情况,有没有对应的,手工录入一下。然后17年12月重新做月结。