我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+采购管理模块的时候碰到了个问题：
红字采购发票
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
采购10件商品，收到采购发票100万，后期供应商开出50万的红字发票，采购数量不变，采购价减少了50万，系统如何处理这50万的采购红字发票？
那您考虑做红字的费用单吧，把这个红字发票附在红字费用单上。
可以做红字入库调整单调整入库成本吗？？后续的发票怎么操作？
两张发票都得保留
您将前面100万的发票红冲，再做一张正确的50万的发票即可。
红字采购发票采购10件商品，收到采购发票100万，后...？
发布：admin阅读：57时间：5年前
