往来核销处理对供应商付款时未填写付款单，直接从往来现...？

我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+采购管理模块的时候碰到了个问题：

往来核销处理

请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：

对供应商付款时未填写付款单，直接从往来现金处理了，现在如何核销？另外手工核销业务具体如何操作啊

需要，在总账模块，生成凭证，选择核销单据制单！

需要再生成凭证吗？

在往来管理，往来核销，预付冲应付单核销。

用友软件论坛 https://aichanjet.com/cjttj/236715.html