我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+业务往来模块的时候碰到了个问题：
预收冲应收
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
不小心点了批量预收冲应收的动作，怎么办？会有什么样的影响？
您可以在销售发票中的编号填写您的发票编号，然后选发票的时候可以查看单据编号，另外哪些单据需要进行预收冲应收，需要人为进行控制，销售人员需要把哪个订单需要开票，并且在订单明细表中可以查看到哪些有预收，或者销售人员也知道哪个需要进行核销，然后再做预收冲应收
请问：
1.做收款单时，选发票的时候，怎么能看到发票号。目的是要知道核销的哪张发票。或者说不需要知道核销的哪张发票，只要全选，系统会自动核销，并不会核销错误，不会影响到账龄分析报表。例如，之前有收到A客户的5万块，此次开票开了6万，而实际上此次开票的6万并未收到，之前收的5万也未开票，像这样的情况，就需要在核销发票的时候，要知道发票号才可以的吧。
2.怎么能拉出需要预收冲应收的表
预收和应收都减少了，如果不需要进行冲销，点击往来现金中预收冲应收，把预收冲应收的单据删除掉
