我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+总账模块的时候碰到了个问题：
2016年的带往来辅助核算的科目余额，结转不到2017年的期初数据上面了
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
在2017年中，取消2017年的结账和记账，还有2016年12月份的结账都取消了，现在2016年从新结账财务，2016年底的带往来辅助核算的科目的余额转不到2017年了，这是什么原因，客户原来用的是12.0的，现在给升级到12.2了
您好，
1.2017年登陆软件看一下，科目是否勾选了辅助核算，因为数据库中科目档案都是分年度
2.2017年登陆软件，基础设置---科目---科目对照中看是否有差异科目，有的话，需要手动录入，确保2016和2017都有同样科目。然后2016.12月重新做月结。
