我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+业务往来模块的时候碰到了个问题：
供应商多付的款 自动转为预付账款了 后面要退回多付的款 怎么做单据？
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
供应商多付的款 自动转为预付账款了 后面要退回多付的款 怎么做单据？
退款做付款单，选择业务类型为预付款，然后在付款单界面上录入负数的金额，然后点击往来现金中的应付冲应付，业务类型选择预付冲预付，选择到这两单据，冲销合计金额中填0，然后点击分摊
您好，往来现金模块中做一张负数的预付款单，然后到应付从应付中，业务类型选为预付从预付，选择红蓝的单据进行核销。
再做一张预付款单，录入负数金额，然后再往来现金模块中点击应付冲应付，将业务类型选择为预付冲预付，选择这两笔红蓝预付款单冲销，冲销金额合计录入0，点击分摊、保存
