我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+业务往来模块的时候碰到了个问题：
预付款核销
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
比如说：我欠供应商1000块 付款付了2000支票。1000转到了预付款，后来供应商退给我1000到我的银行账户，后面的1000该做什么单据才能把钱退到我的银行账户
做预付款负数的时候，金额会退到您的账号中，另外如果使用了出纳管理，把这个单据引入到现金银行日记账中
可是账户没有进到账
做付款单，选业务类型为预付款，然后在多结算明细中录入负数的金额后，点击往来现金中的应付冲应付，业务类型选择预付冲预付
