我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+业务往来模块的时候碰到了个问题：
预收账款和应收账款
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
我们公司规模较小，不想要通过预收账款去核算账目，但是一旦客户多付款了，系统自动就做成了预收账款了，这个怎么去设置不要预收账款，之通过应收账款来合核算呢？
那会不会在报表上就会显示应收账款都是负数了？
如果是在收款单核销时多收了，就会形成预收款单，预收款单生成凭证时科目可修改为应收科目，在总账-科目设置-预收科目设置中可将预收账款修改为应收账款科目再制单
