我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+业务往来模块的时候碰到了个问题：
应收供应商的“代垫运费”应该怎样做？
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
本人所在的商贸企业（下面称为A公司）从上游供应商（下面称为B公司）采购一批商品，根据合同，B公司商品为货到付款，且B公司承担相关运费，但是运费由A公司收到货时现行垫付，然后到月底对账时再从应付B公司货款中扣出。那么在T+中如何处理这样的业务？如果由业务单据自动生成会计凭证，那么科目设置应该怎么处理？
下载是需要服豆的，服豆不够的话可直接在线查看
怎么下载不了文档呢？服务豆不够？
在总账-科目设置中预制好里面的科目，业务单据制单时就会自动带出。不同业务单据对应的科目设置不同，具体的设置可参照社区上的文档说明：https://service.chanjet.com/school/zhishi/55e00e56086798dd69a2289f
会计凭证分录的做法是：
1.到货
借：库存商品 10000
贷：应付账款-B公司 10000
借：其他应收款-代垫运费-B公司 500
贷：库存现金 500
2.对账付款
借：应付账款-B公司 10000
贷：银行存款 9500
其他应收款-代垫运费-B公司 500
如果由业务单据自动生成会计凭证，那么科目设置应该怎么处理？
本企业支付给运输公司运费时，做一个往来单位为运输公司的费用单并做付款单进行核销。并做一笔费用单，录入负数，往来单位为B公司，实际从应付账款中扣除时，往来现金模块中做应付冲应付，选择这笔红字费用单和进货单冲销掉
