我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件,在操作T+总账模块的时候碰到了个问题:
T+12.1里面结转成本时生成的分录是图
请教用友财务软件工程师如何解决?具体的情况如下:
T+12.1里面结转成本时生成的分录是图一这样的,可是图二应该才是正确的分录,是不是对应的科目设置错了,为什么会生成这样的分录。
还有其他项的科目设置会影响到吗
存货对方科目里面的科目就是主营业务成本-内销商品成本,主要是贷方科目有问题,科目应该是库存商品-库存商品成本,生成凭证的时候科目就变成库存商品-采购
您的科目设置汇总的扩展设置是否有科目