我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+业务往来模块的时候碰到了个问题：
应付供应商比方说3200，在付款的时候付
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
应付供应商比方说3200，在付款的时候付款金额是3200，但是在凭证的时候，手工填制凭证填的金额是3000，怎么调一下业务的单子，让财务数据和往来数据保持一致？
把之前的付款单删除重新做付款单，折让中填写200，多结算明细中填写3000，然后选单点击分摊
卢儒佳但是实际的应付账款是3200,200只是抹零抹了
需要修改之前的付款单，把之前的付款单改成3000
