我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+业务往来模块的时候碰到了个问题：
我公司垫付采购运费，由货款扣除，做一笔
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
我公司垫付采购运费，由货款扣除，做一笔费用单，往来费用，现金支付红字，但是会自动生成一张红字付款单，
如果是您付的运费，费用单做的是物流公司的，所以费用直接录入正数1710。供应商冲销的1710，直接做付款单中的折让
我收供应商到货25000元，到货运费1710元，和供应商协商运费冲货款，我只需要付23290即可。我做了一笔费用单运费-1710，但是自动生成现金付款单，查询往来账时两笔负数了
可以做费用单，直接现金支付，再做一张收入单，挂客户的应收
首先做一笔正数的费用单付给运输公司，然后再做一笔费用单负数给供应商
