我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+业务往来模块的时候碰到了个问题：
差旅费预支在业务模块怎么做？
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
差旅费预支在业务模块怎么做？
应收选客户是他，应付是选供应商也是这个档案了，
然后客户和供应商全部选这个往来单位？
是把这个往来单位设置为客户和供应商的性质。
应收冲应付，还得把自己的公司设置成供应商吗？
如图：
\"预支差旅费的时候，做一张其他应收单，业务类型为借出。回来报销的时候，做一张费用单，然后做应收冲应付，应收有余额就做收款单核销，应付有余额就做付款单核销。\"
