我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+业务往来模块的时候碰到了个问题：
预付给供应商的货款被退回做什么单据
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
预付给供应商的货款被退回做什么单据
楼上正解！
[/强]
[/握手]
好的 谢谢
是的
红蓝对冲金额是不是0
做付款单形成的
预付款是做什么单据形成的？
做一张预付的红字，在往来现金底下，应付冲应付，选择业务类型为预付冲预付，选择红字的预付款单冲销即可
预付给供应商的货款被退回做什么单据预付给供应商的货款...？
发布：admin阅读：62时间：5年前
