我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+业务往来模块的时候碰到了个问题：
既是我们的客户也是我们的供应商，他付款的
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
既是我们的客户也是我们的供应商，他付款的时候都是应收和应付两个数一加减，然后就是应该付给我们的款，这个单子做 收款单 直接收款吗？ 后续怎么核销？
收款单业务类型为普通收款即可
你是来水经验的
最后做这个收款单 收款方式是什么？
收客户的钱做收款单，后续给他出货的时候，可以使用预收冲应收
确认应收和应付款时分别做销货单和进货单，实际付款时使用往来现金中的应收冲应付，选择这两笔应收和应付单据冲销，剩余要收的金额，做收款单与这个应收余额核销
