我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+业务往来模块的时候碰到了个问题：
大家好我问下，我上个月正常的做了销货单，
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
大家好我问下，我上个月正常的做了销货单，发票，然后付款也付掉了，但是供应商又把要回去了，我要冲回这个付款，要怎么处理？
由于你后续单据都做了，必须全部退货，然后重新生成才可以。
那我如果销货单和发票不需要做红字退款，我只需货款退货怎么做呢？
与正常流程一样，只是销货单单据的业务类型选择退货。然后生成对应发票，付款单也是做红字。
